7月27日下午，法士特2020年二季度全面預(yù)算分析電視電話會在西安高新廠區(qū)召開。集團黨委書記、董事長嚴(yán)鑒鉑等公司領(lǐng)導(dǎo)出席會議，各單位負責(zé)人參加了會議。

嚴(yán)鑒鉑董事長全面總結(jié)了上半年全面預(yù)算管理工作的經(jīng)驗和做法，并提出了相關(guān)要求。他說，經(jīng)營計劃和預(yù)算編制同步進行，值得肯定和堅持。把歷史數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，以市場預(yù)測為導(dǎo)向，積極推進工作，為發(fā)展留有資源配置的余地。制定了預(yù)算指標(biāo)完成情況的KPI考核體系。預(yù)算分析形成制度化。

嚴(yán)鑒鉑董事長強調(diào)，要加強經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算動態(tài)監(jiān)控和及時調(diào)整；強化執(zhí)行力、科學(xué)性、系統(tǒng)性，提升主營效率；充分發(fā)揮預(yù)算指標(biāo)聯(lián)動效應(yīng)，實現(xiàn)經(jīng)營計劃引領(lǐng)、財務(wù)預(yù)算促進同向發(fā)力；宣貫培訓(xùn)，統(tǒng)一思想、加強理解；統(tǒng)一預(yù)算口徑與財務(wù)口徑，加強考核落實的依據(jù)；計劃的引導(dǎo)和預(yù)算促進作用要進一步明確職能和邊界；建立符合實際、行之有效的數(shù)據(jù)模型；加強獎懲力度。

嚴(yán)鑒鉑董事長要求，健全制度，建立健全全面預(yù)算綱要、經(jīng)營計劃編制細則，將財務(wù)預(yù)算細則與經(jīng)營計劃緊密結(jié)合，形成指南；加強執(zhí)行力，將搜集整理的歷史數(shù)據(jù)和市場信息形成歷史數(shù)據(jù)庫、市場數(shù)據(jù)庫，建立數(shù)據(jù)模型，指導(dǎo)工作實踐；加強全員全覆蓋，全員參與，充分發(fā)揚“釘釘子精神”，一步一步往前走，與時俱進，加強創(chuàng)新，為公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展夯實根基。

財務(wù)總監(jiān)王秀菊主持會議。會上，運營管理總部匯報了公司級指標(biāo)及各單位指標(biāo)完成情況，通報了各單位業(yè)績考核排名。各相關(guān)單位依次匯報了二季度全面預(yù)算管理工作完成情況。